Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MRENDA ESCOLAR). P/ SER DISTRIBUIDAS NA REDE DE ESC. MUNIC. CFE LICITAÇÃO PREG. ELETR. Nº 01 / 2025. |
0,00 |
2.271,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MRENDA ESCOLAR). P/ SER DISTRIBUIDAS NA REDE DE ESC. MUNIC. CFE LICITAÇÃO PREG. ELETR. Nº 01 / 2025. |
2.271,35 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2363; 002/2370; 002/2362; 002/2364; 002/2365; |
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2.271,35 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2025
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 |
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2.271,35 |
| TOTAL |
2.271,35 |
2.271,35 |
2.271,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
