PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA MANUTENÇÃO NO IMOVEL ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
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2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA MANUTENÇÃO NO IMOVEL ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
2.500,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2;
2.500,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025
FILIPE BOELTER DA SILVA - 2721
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.