| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FILIPE BOELTER DA SILVA |
| Número do empenho: | 1340 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA MANUTENÇÃO NO IMOVEL ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA MANUTENÇÃO NO IMOVEL ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.500,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2; | 2.500,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2025 FILIPE BOELTER DA SILVA - 2721 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
