Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1347
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA GELADEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO 01 CONTROLADOR MT543EL E 01 GAXETA COM MEDIDA 0,62 X 1,49, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
1.031,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA GELADEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO 01 CONTROLADOR MT543EL E 01 GAXETA COM MEDIDA 0,62 X 1,49, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.031,17
TOTAL
1.031,17
0,00
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SALDO A PAGAR
1.031,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
