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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA TALAMINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1351	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS D CONSUMO P/ DECORAÇÃO COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNIC. (JANTAR DO PEIXE), CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	273,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS D CONSUMO P/ DECORAÇÃO COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNIC. (JANTAR DO PEIXE), CFE AUTORIZAÇÃO.	273,95
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS D CONSUMO P/ DECORAÇÃO COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNIC. (JANTAR DO PEIXE), CFE AUTORIZAÇÃO.		273,95
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2025 GRASIELA TALAMINI - 1571			273,95
TOTAL		273,95	273,95	273,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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