Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1354
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO SETOR.
0,00
289,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO SETOR.
289,00
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2213;
289,00
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2025
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478
289,00
TOTAL
289,00
289,00
289,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
