MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO MELHORAR O ACOLHIMENTO E PROPORCIONAR UMA AMBIÊNCIA MAIS AGRADÁVEL AOS MUNÍCIPES DURANTE O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
0,00
29,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO MELHORAR O ACOLHIMENTO E PROPORCIONAR UMA AMBIÊNCIA MAIS AGRADÁVEL AOS MUNÍCIPES DURANTE O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
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28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2361;
29,88
09/04/2025
Pagamento de Empenho 1355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,88
TOTAL
29,88
29,88
29,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
