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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1358	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75 R16 E 04 VÁLVULAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO VAN, PLACA IZZ6B20, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO.	0,00	2.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75 R16 E 04 VÁLVULAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO VAN, PLACA IZZ6B20, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO.	2.580,00
TOTAL		2.580,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.580,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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