| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75 R16 E 04 VÁLVULAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO VAN, PLACA IZZ6B20, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO. | 0,00 | 2.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75 R16 E 04 VÁLVULAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO VAN, PLACA IZZ6B20, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO. | 2.580,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000125490; | 2.580,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 2.580,00 | ||
| TOTAL | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
