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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. 0,00 2.261,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. 2.261,07
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 018/1728; 2.261,07
07/04/2025 Pagamento de Empenho 1369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.261,07
TOTAL 2.261,07 2.261,07 2.261,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.