| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. | 0,00 | 5.177,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. | 5.177,17 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1725; | 5.177,17 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.177,17 | ||
| TOTAL | 5.177,17 | 5.177,17 | 5.177,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
