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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1374	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS À SECR. MUNIC. DE EDUC., VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.	0,00	4.636,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS À SECR. MUNIC. DE EDUC., VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.	4.636,49
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/14083;		4.636,49
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2025 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989			4.636,49
TOTAL		4.636,49	4.636,49	4.636,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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