| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES E TROCA DE REFLETORES NA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA. | 0,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES E TROCA DE REFLETORES NA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA. | 1.550,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/114; | 1.550,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
