Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1379
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Manutenção da Iluminação Pública
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES E TROCA DE REFLETORES NA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
0,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES E TROCA DE REFLETORES NA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
1.550,00
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/114;
1.550,00
07/04/2025
Pagamento de Empenho 1379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
