| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BÓIAS DE ÁGUA, COMPREENDENDO CABO ALUMÍNIO DUPLEX 1X10, CORDÃO PARALELO 2X1,5MM E ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 AMARELO, ESTE ÚLTIMO UTILIZADO PARA PASSAGEM | 0,00 | 3.282,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BÓIAS DE ÁGUA, COMPREENDENDO CABO ALUMÍNIO DUPLEX 1X10, CORDÃO PARALELO 2X1,5MM E ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 AMARELO, ESTE ÚLTIMO UTILIZADO PARA PASSAGEM | 3.282,50 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/11; | 3.282,50 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.282,50 | ||
| TOTAL | 3.282,50 | 3.282,50 | 3.282,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
