Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1383
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BÓIAS DE ÁGUA, COMPREENDENDO CABO ALUMÍNIO DUPLEX 1X10, CORDÃO PARALELO 2X1,5MM E ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 AMARELO, ESTE ÚLTIMO UTILIZADO PARA PASSAGEM
0,00
3.282,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BÓIAS DE ÁGUA, COMPREENDENDO CABO ALUMÍNIO DUPLEX 1X10, CORDÃO PARALELO 2X1,5MM E ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 AMARELO, ESTE ÚLTIMO UTILIZADO PARA PASSAGEM
3.282,50
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 003/11;
3.282,50
07/04/2025
Pagamento de Empenho 1383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.282,50
TOTAL
3.282,50
3.282,50
3.282,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
