Nome do Credor: VANESSA ALVES TORNEARIA E MECÂNICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1387
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A REPAROS, USINAGENS E SOLDAS NO CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
0,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A REPAROS, USINAGENS E SOLDAS NO CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
650,00
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/15;
650,00
09/04/2025
Pagamento de Empenho 1387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
