| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 1393 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNID. COLETE EM BRIM (P/ IDEN- TIFICAÇÃO), P/ SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNID. COLETE EM BRIM (P/ IDEN- TIFICAÇÃO), P/ SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO. | 240,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/81; | 240,00 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2025 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
