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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1393 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNID. COLETE EM BRIM (P/ IDEN- TIFICAÇÃO), P/ SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNID. COLETE EM BRIM (P/ IDEN- TIFICAÇÃO), P/ SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO. 240,00
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/81; 240,00
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2025 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.