| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 1394 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS ORIGINAIS PARA A CARREGADEIRA LIUGONG, A SEREM ADQUIRIDOS JUNTO A VENDEDORA AUTORIZADA DA MARCA, DESTINADOS À REVISÃO DE 1.000 HORAS DO EQUIPAMENTO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 0,00 | 7.337,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS ORIGINAIS PARA A CARREGADEIRA LIUGONG, A SEREM ADQUIRIDOS JUNTO A VENDEDORA AUTORIZADA DA MARCA, DESTINADOS À REVISÃO DE 1.000 HORAS DO EQUIPAMENTO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 7.337,58 | ||
| 16/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16788; | 7.337,58 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2025 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP - 5019 | 7.337,58 | ||
| TOTAL | 7.337,58 | 7.337,58 | 7.337,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
