PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024 – CAPÍTULO III – SEÇÃO III. CFM. DISPENSA Nº 26/2025.
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5.305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024 – CAPÍTULO III – SEÇÃO III. CFM. DISPENSA Nº 26/2025.
5.305,00
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59960528;
5.305,00
09/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2025
MATEUS MANTELLI LTDA - 5679
5.305,00
TOTAL
5.305,00
5.305,00
5.305,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
