| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024 – CAPÍTULO III – SEÇÃO III. CFM. DISPENSA Nº 26/2025. | 0,00 | 5.305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024 – CAPÍTULO III – SEÇÃO III. CFM. DISPENSA Nº 26/2025. | 5.305,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59960528; | 5.305,00 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2025 MATEUS MANTELLI LTDA - 5679 | 5.305,00 | ||
| TOTAL | 5.305,00 | 5.305,00 | 5.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
