PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
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111,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
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28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000011277;
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TOTAL
111,60
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SALDO A PAGAR
111,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
