Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAQRQUE DE MÁQUINAS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025 |
0,00 |
448,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAQRQUE DE MÁQUINAS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025 |
448,30 |
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| 02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/099151792; 0/099151797; |
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448,30 |
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| 16/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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442,93 |
| 16/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 14/2025 |
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5,37 |
| TOTAL |
448,30 |
448,30 |
448,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
16/01/2025 |
5,37 |
3/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,37 |
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