| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 1400 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VISANDO À QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024 – CAPÍTULO III – SEÇÃO III. | 0,00 | 4.388,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VISANDO À QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024 – CAPÍTULO III – SEÇÃO III. | 4.388,20 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/264; | 4.388,20 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2025 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 | 4.388,20 | ||
| TOTAL | 4.388,20 | 4.388,20 | 4.388,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
