PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VISANDO À QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024 – CAPÍTULO III – SEÇÃO III.
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4.388,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VISANDO À QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA, COM RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024 – CAPÍTULO III – SEÇÃO III.
4.388,20
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/264;
4.388,20
09/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2025
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168
4.388,20
TOTAL
4.388,20
4.388,20
4.388,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
