PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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2.836,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1736;
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09/04/2025
Pagamento de Empenho 1402/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.836,94
TOTAL
2.836,94
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2.836,94
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
