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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1410 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0,00 604,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 604,44
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 018/1733; 604,44
09/04/2025 Pagamento de Empenho 1410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 604,44
TOTAL 604,44 604,44 604,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.