Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1410	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	604,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	604,44
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1733;		604,44
09/04/2025	Pagamento de Empenho 1410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			604,44
TOTAL		604,44	604,44	604,44
SALDO A PAGAR				0,00