PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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604,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
604,44
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1733;
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09/04/2025
Pagamento de Empenho 1410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.