| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10. TON. DE MASSA ASFÁSTICA EM CBUQ - (ASFALTO), P/ MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 6.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10. TON. DE MASSA ASFÁSTICA EM CBUQ - (ASFALTO), P/ MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 6.610,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/122746; | 6.610,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 1412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.610,00 | ||
| TOTAL | 6.610,00 | 6.610,00 | 6.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
