Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10. TON. DE MASSA ASFÁSTICA EM CBUQ - (ASFALTO), P/ MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
6.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10. TON. DE MASSA ASFÁSTICA EM CBUQ - (ASFALTO), P/ MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
6.610,00 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/122746; |
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6.610,00 |
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| TOTAL |
6.610,00 |
6.610,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.610,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
