Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1416 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR). P/ SER DISTRIBUIDAS NA REDE DE ESC. MUNIC. CFE LICITAÇÃO PREG. ELETR. Nº 01 / 2025. |
0,00 |
4.173,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR). P/ SER DISTRIBUIDAS NA REDE DE ESC. MUNIC. CFE LICITAÇÃO PREG. ELETR. Nº 01 / 2025. |
4.173,21 |
|
|
| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000243; 010/000000242; |
|
4.173,21 |
|
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2025
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 |
|
|
4.173,21 |
| TOTAL |
4.173,21 |
4.173,21 |
4.173,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
