MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETICA IMOVIS GINASIO MUNIC
CENTRO ADMINIST.MUNIC. EMATER / EJA
E IMOVEL DA BRIG.MILITAR COM VENCIMENTOS P/ ABRIL DE 2025.
0,00
2.668,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETICA IMOVIS GINASIO MUNIC
CENTRO ADMINIST.MUNIC. EMATER / EJA
E IMOVEL DA BRIG.MILITAR COM VENCIMENTOS P/ ABRIL DE 2025.
2.668,57
31/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 109056369; 109043521; 109043517; 108989943;
2.668,57
09/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2025 - REF. ABRIL/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
2.636,55
09/04/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1423/2025
32,02
TOTAL
2.668,57
2.668,57
2.668,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
