| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 (UNID)BALDE DE OLEO 68 P/ TROCA NA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA CASE, QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 0,00 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 (UNID)BALDE DE OLEO 68 P/ TROCA NA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA CASE, QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 499,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000102579; | 499,00 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2025 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
