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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1425 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 (UNID)BALDE DE OLEO 68 P/ TROCA NA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA CASE, QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO 0,00 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 (UNID)BALDE DE OLEO 68 P/ TROCA NA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA CASE, QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO 499,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000102579; 499,00
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2025 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 499,00
TOTAL 499,00 499,00 499,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.