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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARLI RODRIGUES BONES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1426	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIARIA DIA 02 DE ABRIL D 2025 P/ SERVIDORA PROFESSORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO RECEBER NA CID. DE NOVO HAMBURGO/RS, PRÊMIO DE ALFABETIZA TCHE, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	225,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIARIA DIA 02 DE ABRIL D 2025 P/ SERVIDORA PROFESSORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO RECEBER NA CID. DE NOVO HAMBURGO/RS, PRÊMIO DE ALFABETIZA TCHE, CFE AUTORIZAÇÃO.	225,25
31/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1/2 DIARIA DIA 02 DE ABRIL D 2025 P/ SERVIDORA PROFESSORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO RECEBER NA CID. DE NOVO HAMBURGO/RS, PRÊMIO DE ALFABETIZA TCHE, CFE AUTORIZAÇÃO.		225,25
29/04/2025	Pagamento de Empenho 1426/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,25
TOTAL		225,25	225,25	225,25
SALDO A PAGAR				0,00