Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRANDELLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1429 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO 01 TAPETE CLEANKAP- KAPAZI
PERSONALIZADO 140CM X 100CM PARA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO 01 TAPETE CLEANKAP- KAPAZI
PERSONALIZADO 140CM X 100CM PARA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
915,00 |
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31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002157; |
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915,00 |
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TOTAL |
915,00 |
915,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
915,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.