| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRANDELLA LTDA |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO 01 TAPETE CLEANKAP- KAPAZI PERSONALIZADO 140CM X 100CM PARA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO 01 TAPETE CLEANKAP- KAPAZI PERSONALIZADO 140CM X 100CM PARA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 915,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002157; | 915,00 | ||
| 05/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1429/2025 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRANDELLA LTDA - 5688 | 915,00 | ||
| TOTAL | 915,00 | 915,00 | 915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
