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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRANDELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1429 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO 01 TAPETE CLEANKAP- KAPAZI PERSONALIZADO 140CM X 100CM PARA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 915,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO 01 TAPETE CLEANKAP- KAPAZI PERSONALIZADO 140CM X 100CM PARA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. 915,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002157; 915,00
TOTAL 915,00 915,00 0,00
SALDO A PAGAR 915,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.