3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO P/ SEC. EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
82,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO P/ SEC. EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
82,70
31/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PEDAGOGA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO P/ SEC. EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
82,70
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2025
PATRICIA MARQUES - 870
82,70
TOTAL
82,70
82,70
82,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
