PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 04 2025
0,00
9.906,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 04 2025
9.906,63
02/04/2025
REFERENTE PAGATO FERIAS
9.906,63
02/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio
659,25
02/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio
951,62
02/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio
2.422,60
10/04/2025
Pagamento de Empenho 1445/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.873,16
TOTAL
9.906,63
9.906,63
9.906,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONSIGNADOS CEF
02/04/2025
659,25
Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
02/04/2025
951,62
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo