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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1453	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 04 2025	0,00	3.417,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 04 2025	3.417,69
02/04/2025	REFERENTE PAGATO FERIAS		3.417,69
02/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil			88,04
02/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil			356,81
02/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil			1.102,46
10/04/2025	Pagamento de Empenho 1453/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.870,38
TOTAL		3.417,69	3.417,69	3.417,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/04/2025	88,04		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/04/2025	356,81		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	02/04/2025	1.102,46		Lançada
TOTAL		1.547,31