O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA ferias 04 2025 0,00 352,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 PELA DESPESA EMPENHA ferias 04 2025 352,90
02/04/2025 REFERENTE PAGATO FERIAS 352,90
15/04/2025 Pagamento de Empenho 1456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 352,90
TOTAL 352,90 352,90 352,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.