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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1464	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCA- TIVO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	2.825,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCA- TIVO, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.	2.825,00
02/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/59955560;		2.825,00
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636			2.825,00
TOTAL		2.825,00	2.825,00	2.825,00
SALDO A PAGAR				0,00