621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE,RECEITURIO SIMPLES, FAAS ATENDIMENTO
AMBULATORIAL,FICHAS PRESQUIÇÃO MEDICA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL
CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE,RECEITURIO SIMPLES, FAAS ATENDIMENTO
AMBULATORIAL,FICHAS PRESQUIÇÃO MEDICA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL
CFE AUTORIZAÇÃO.
2.760,00
02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59724186;
2.760,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2025
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
2.760,00
TOTAL
2.760,00
2.760,00
2.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
