| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 1465 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE,RECEITURIO SIMPLES, FAAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FICHAS PRESQUIÇÃO MEDICA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE,RECEITURIO SIMPLES, FAAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FICHAS PRESQUIÇÃO MEDICA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.760,00 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59724186; | 2.760,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 2.760,00 | ||
| TOTAL | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
