Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS JANEIRO 2025 |
2.808,75 |
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| 14/01/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 |
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2.808,75 |
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| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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95,59 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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333,31 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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342,80 |
| 14/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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803,89 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.233,16 |
| TOTAL |
2.808,75 |
2.808,75 |
2.808,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
