Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DHAYANE LAYS LARSEN FERREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
AUXILIO SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS C/ CONSULTA MEDICA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SÁUDE. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS C/ CONSULTA MEDICA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SÁUDE. |
350,00 |
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02/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS C/ CONSULTA MEDICA CFE LEI MUNIC. E PARECER DA SEC. DA SÁUDE. |
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350,00 |
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11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2025
DHAYANE LAYS LARSEN FERREIRA - 1062 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.