Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1471 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025. |
320,00 |
|
|
| 02/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025. |
|
320,00 |
|
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
