| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025. | 320,00 | ||
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025. | 320,00 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2025 - REF. MAIO/2025 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16- Pgto p/ Empresa Abastecedora de Combust. S e S Ltda | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
