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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT	Exportar os Dados

Número do empenho:	1471	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES
Conta de Despesa:	3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025.	320,00
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DE 01 SERVIDOR QUE POR UM LAPSO NÃO CONSTAVA NA LISTA COMPETENCIA MÊS 03 / 2025.		320,00
19/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2025 - REF. MAIO/2025 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16- Pgto p/ Empresa Abastecedora de Combust. S e S Ltda			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00