3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
140,00
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ENFERMEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
140,00
30/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2025
LUANA ESCOBAR DOS SANTOS - 2965
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
