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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1482 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 AGULHA DA VELOCIDADE ID PARA REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IZZ6B20 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. DA EDUC. 0,00 107,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 AGULHA DA VELOCIDADE ID PARA REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IZZ6B20 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. DA EDUC. 107,64
02/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000004413; 107,64
TOTAL 107,64 107,64 0,00
SALDO A PAGAR 107,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.