| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 1482 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 AGULHA DA VELOCIDADE ID PARA REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IZZ6B20 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. DA EDUC. | 0,00 | 107,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 AGULHA DA VELOCIDADE ID PARA REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IZZ6B20 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. DA EDUC. | 107,64 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000004413; | 107,64 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 1482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,64 | ||
| TOTAL | 107,64 | 107,64 | 107,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
