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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1486 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO DO ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS. CFM CONTRATO N° REFERENTE AS HORAS DO MÊS DE 2025. 0,00 4.548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO DO ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS. CFM CONTRATO N° REFERENTE AS HORAS DO MÊS DE 2025. 4.548,00
02/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/16; 4.548,00
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2025 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 4.548,00
TOTAL 4.548,00 4.548,00 4.548,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.