PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DA SECR. MUNI. DE OBRAS, VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, CNF PROCESSO Nº 36/2025 DISPENSA Nº 30/2025.
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3.753,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DA SECR. MUNI. DE OBRAS, VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, CNF PROCESSO Nº 36/2025 DISPENSA Nº 30/2025.
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02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502;
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22/04/2025
Pagamento de Empenho 1488/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.753,81
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
