| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DA SECR. MUNI. DE OBRAS, VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, CNF PROCESSO Nº 36/2025 DISPENSA Nº 30/2025. | 0,00 | 3.753,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DA SECR. MUNI. DE OBRAS, VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, CNF PROCESSO Nº 36/2025 DISPENSA Nº 30/2025. | 3.753,81 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502; | 3.753,81 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 1488/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.753,81 | ||
| TOTAL | 3.753,81 | 3.753,81 | 3.753,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
