| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 1490 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA E REGULARIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PROCESSO 36/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2025. | 0,00 | 7.160,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA E REGULARIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PROCESSO 36/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2025. | 7.160,60 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502; | 7.160,60 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 1490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.160,60 | ||
| TOTAL | 7.160,60 | 7.160,60 | 7.160,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
