PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA E REGULARIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PROCESSO 36/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2025.
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7.160,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA E REGULARIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PROCESSO 36/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2025.
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02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502;
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22/04/2025
Pagamento de Empenho 1490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
7.160,60
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
