PELA DESPESA EMPENHADA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN. AUTOMOTIVA E REPAROS NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ABRANGENDO MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE CONSERTOS, SOLDAS E AJUSTES MECÂNICOS, CONFORME PROCESSO 36/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2025.
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980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN. AUTOMOTIVA E REPAROS NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ABRANGENDO MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE CONSERTOS, SOLDAS E AJUSTES MECÂNICOS, CONFORME PROCESSO 36/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2025.
980,00
02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502;
980,00
22/04/2025
Pagamento de Empenho 1491/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
