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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z

Dados do Empenho
Número do empenho: 1493 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CPMPONENTES AUTOMOTIVOS, CMF PROCESSO 36/2025 E DISPENSA Nº 30/2025. 0,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CPMPONENTES AUTOMOTIVOS, CMF PROCESSO 36/2025 E DISPENSA Nº 30/2025. 3.200,00
02/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502; 3.200,00
22/04/2025 Pagamento de Empenho 1493/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.