MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ASSIST.SOCIAL COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
67,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ASSIST.SOCIAL COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
67,98
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ASSIST.SOCIAL COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
67,98
15/04/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2025
ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673
67,98
TOTAL
67,98
67,98
67,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
