PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CFM LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 PROCESSO Nº 01/2025.
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2.935,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CFM LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 PROCESSO Nº 01/2025.
2.935,13
02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/252; 010/247; 010/248;
2.935,13
15/04/2025
Pagamento de Empenho 1496/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.935,13
TOTAL
2.935,13
2.935,13
2.935,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
