PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RÚSTICA EM COMEMORAÇÃO AO 29º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, EM PARCERIA COM O SESC, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025.
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1.305,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RÚSTICA EM COMEMORAÇÃO AO 29º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS, EM PARCERIA COM O SESC, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025.
1.305,62
02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/251;
1.305,62
15/04/2025
Pagamento de Empenho 1497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.305,62
TOTAL
1.305,62
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
