PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, INCLUINDO O ATENDIMENTO DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025.
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820,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, INCLUINDO O ATENDIMENTO DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025.
820,14
02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/250;
820,14
15/04/2025
Pagamento de Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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820,14
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
