| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FM REFRIGERAÇÕES |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ECNICOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONCIONADOS DO CENTRO ADM MUNICIPAL DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE DISP. DE LIC. Nº13/2025 E PROCESSOS Nº 19 / 2025. | 0,00 | 15.797,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ECNICOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONCIONADOS DO CENTRO ADM MUNICIPAL DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE DISP. DE LIC. Nº13/2025 E PROCESSOS Nº 19 / 2025. | 15.797,60 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/87; | 15.797,60 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 1499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.797,60 | ||
| TOTAL | 15.797,60 | 15.797,60 | 15.797,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
