PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ECNICOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONCIONADOS DO CENTRO ADM MUNICIPAL DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE DISP. DE LIC. Nº13/2025 E PROCESSOS Nº 19 / 2025.
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15.797,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS ECNICOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONCIONADOS DO CENTRO ADM MUNICIPAL DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE DISP. DE LIC. Nº13/2025 E PROCESSOS Nº 19 / 2025.
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02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/87;
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30/04/2025
Pagamento de Empenho 1499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
