Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE (PRÉDIOS SEC. SAÚDE) COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025. |
0,00 |
4.648,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE (PRÉDIOS SEC. SAÚDE) COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025. |
4.648,97 |
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| 02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/099152985; 0/101423806; 0/099151795; 0/098874561; 0/098509831; |
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4.648,97 |
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| 02/01/2025 |
ERRO NO LANÇAMENTO PROJETO/ATIVIDADE |
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-4.648,97 |
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| 02/01/2025 |
ERRO NO LANÇAMENTO PROJETO/ATIVIDADE |
-4.648,97 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
