| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE (PRÉDIOS SEC. SAÚDE) COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025. | 0,00 | 4.648,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE (PRÉDIOS SEC. SAÚDE) COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025. | 4.648,97 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/099152985; 0/101423806; 0/099151795; 0/098874561; 0/098509831; | 4.648,97 | ||
| 02/01/2025 | ERRO NO LANÇAMENTO PROJETO/ATIVIDADE | -4.648,97 | ||
| 02/01/2025 | ERRO NO LANÇAMENTO PROJETO/ATIVIDADE | -4.648,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
