PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE ATUARAM CONTINUAMENTE EM SERVIÇOS EXECUTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2025 E PROCESSO Nº01/2025.
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374,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE ATUARAM CONTINUAMENTE EM SERVIÇOS EXECUTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2025 E PROCESSO Nº01/2025.
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02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/246;
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24/04/2025
Pagamento de Empenho 1501/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
